4. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen
zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2013

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Letzte Beratung

Dienstag, 20. Mai 2014 (öffentlich)

Federführend

Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Originaldokument

http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=12385

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Erläuterungen:

Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt.

Nach Abschluss der Werteaufhellung beläuft sich die Gesamtsumme für Aufwand für 2013 auf

38,2 Mio. Euro. Bei einer Vormerkungssumme von 40,5 Mio. Euro ergibt sich für 2013 eine Realisierungsquote von 94,3 %.

Dabei ergibt sich folgende Aufteilung:

Für den Bereich UMF hat sich die Vormerkungssumme von 4,5 Mio. Euro aus dem III. Quartalsbericht auf rd. 5,9 Mio. (siehe auch Anlage 3 c) zum Jahresende erhöht, beim Aufwand ist ein Ergebnis zum Jahresabschluss von insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der „klassische HzE-Bereich“ hat mit einem Ist-Aufwand von rd. 32,7 Mio. Euro bei einer Gesamtvormerkung von rd. 34,6 Mio. Euro sogar noch unter den für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von 33,6 Mio. Euro abgeschlossen!

Im o. g. Zeitraum wurden insgesamt 3.672 kostenpflichtige Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die Sozialraumteams bearbeitet. Es kam zu insgesamt 1.344 absoluten Zugängen und zu 1.099 absoluten Abgängen.

520 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in 2013 durch die Sozialraumteams betreut.

Dem gegenüber stehen 2.992 kostenpflichte Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen in 2012.

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen
Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe­ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt­bedarf (alt)	Gesamt­bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden
konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2013	Fortgeschriebe­ner Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2014 ff.	Folgekos-ten (alt)	Folgekos-ten (neu)
Ertrag	5.519.100	6.919.100	16.560.300	16.560.300	0	0
Personal-/ Sachaufwand	35.605.000	38.505.000	106.474.000	106.474.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	30.085.900	31.585.900	89.913.700	89.913.700	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben	Deckung ist gegeben

*1 Ergebnis aus Ertrag 1-060301- 900-6 und 4-060301-916-5 (Haushalt 2013)

*2 Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 53310000, 53320000, 53390000

und 4-060301-916-5 SK 53320000 (Haushalt 2013)

Anlage/n:

Anlage 1 Übersicht über den Maßnahmenbestand zum Stichtag

Anlage 2 Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe IV. Quartal 2013

Anlage 3 Entwicklung der monatlichen Vormerkungen

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