Stellenplanentwurf 2019

1) Der Rat der Stadt nimmt den Stellenplan in seiner Sitzung am 26.02.2019 zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an den Jugendhilfeausschuss am 07.03.2019 (Stellenplan für den Bereich des Jugendamtes) und die Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 02.04.2019.

2) Der Jugendhilfeausschuss verweist den Stellenplan nach erfolgter Beratung zur Beschlussfassung an den Rat der Stadt.

3) Der Haupt- und Personalausschuss verweist den Stellenplan nach erfolgter Beratung zur Beschlussfassung an den Rat der Stadt.

4) Der Rat der Stadt Würselen beschließt in seiner Sitzung am 11.04.2019 den Stellenplan 2019 in der als Anlage beigefügten Fassung.

gez. Nellesgez. Bremen

BürgermeisterStadtkämmerer

gez. Schaffrathgez. Lausberg

FachdienstleiterSachbearbeiterin

gez. Hunscheidtgez. Gülpen

öRPPersonalratsvorsitzender

gez. Tamm- Kanj

Gleichstellungsbeauftragte

Darstellung des Vorgangs:

Der Stellenplan-Entwurf 2019 ist aufgrund des Stellenplans 2018 fortgeschrieben worden.

Der Gesamtstellenplan-Entwurf 2019 weist insgesamt folgende Stellen aus (vollzeit-verrechnet):

	2018	2019
Beamte	83,800	89,18
Beschäftigte	278,97	283,95
Gesamtzahl der Stellen	362,77	373,13

Änderungen im Bereich des Stellenplans und dadurch Mehrkosten im Bereich Personal gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

• Es wurden 6 zusätzliche Stellen für Auszubildende nach abgeschlossener Ausbildung eingerichtet. Diese Stellen finden in der Personalkostenplanung keine Berücksichtigung, da sie lediglich der besseren Organisation, insbesondere der hierdurch flexibel gehaltenen Einsatzmöglichkeiten der Auszubildenden und nicht der dauerhaften Stellenplanausweitung dienen VO/18/0315 und VO/18/0439.
• Unter einer zusätzlichen neuen und virtuellen Organisationseinheit werden unbefr. Ansprüche von Mitarbeitern berücksichtigt, die derzeit eine befristete Teilzeitbeschäftigung ausüben, grundsätzlich jedoch einen anderen Anspruch haben.

Diese Stellenanteile (insgesamt 4,623 Stellen) sind ebenfalls in der Personalkostenplanung nicht berücksichtigt. Sobald die Ansprüche entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen wahrgenommen werden, müssen diese Kosten aufgebracht und an anderer Stelle eingespart werden.

• Aufgrund der Organisationsuntersuchungen der Firma IMAKA wurden im Bereich Jugendhilfe 1,0 Stellen im Bereich der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“ 0,5 Stellen im Bereich Jugendamt/Controlling und 1,0 Stellen im Allg. Sozialen Dienst eingerichtet VO/18/0189).
• Es wurden ebenfalls Stellen des besonderen Bedarfs eingerichtet um Ausfallzeiten von langzeiterkrankten Mitarbeitern kompensieren zu können (1,756 Stellen) VO/18/0256.
• Einrichtung einer Stelle für Auszubildende im Bereich KDW/Forst VO/18/0455 (s. nachrichtl. Beschäftigte).
• Es wurden Stelleneinrichtungen im Rahmen von KiBiZ vorgenommen (0,482 Stellen) VO/18/0130.
• Der kw- Vermerk der Stelle 3.3.216 wurde aufgrund des Imaka- Gutachten Asyl aufgehoben
• Die Stelle 1.1.208 im Bereich Zentrale Dienste wurde zunächst aufgrund eines kw- Vermerks zum 01.07.2018 auf 50% reduziert, jedoch mit Datum vom 11.12.2018 zugunsten der Aufgabenerledigung wieder auf 100% aufgestockt VO/18/0455.
• Der kw- Vermerk der Stelle 4.2.002 (50%) wurde auf die Stelle 4.2.004 verschoben, damit zeitnah eine Wiederbesetzung ermöglicht werden konnte. Somit wurde der kw- Vermerk der Stelle 4.2.004 von 50% auf 100% erhöht. Die Realisierung erfolgt allerdings nicht wie ursprünglich geplant Mitte 2019, sondern erst zum 31.12.2019.
• Mehrkosten im Bereich Personal haben sich auch aufgrund von Höhergruppierungen ergeben, vor allem in Bezug auf die neue Entgeltordnung.

Zusätzlich zu den vorstehend genannten Punkten, die aus dem Stellenplan Veränderungen der Personalkosten ergeben, haben sich noch Kostensteigerungen bei den Personalkosten ergeben, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit Stellenverändrungen gegenüber dem Vorjahr stehen:

• Als wesentlichster Punkt sind hier die Aufwandsveränderungen durch die Tarif- und Besoldungserhöhungen 2018 und die weiteren Hochrechnungen mit grundsätzlich 1 % Steigerung (für Beamte aufgrund der vorliegenden Daten 3,5 %) zu nennen.

Hierdurch steigt der Finanzbedarf in 2019 um 880.000 € bis 2022 um 1.300.000 €.

• Zusätzlich sind eine Reihe von Projektstellen zu finanzieren, die sachgrundbefristet sind und sich deshalb im Stellenplan nicht wieder finden.

Im Bereich Asyl z.B. 2 pädagogische Fachkräfte und 3 Hausmeister- / Koordinierungsstelle.

Im Bereich Schule bzw. Hochbau z.B. 4 Stellen für die Abwicklung der anstehenden Baumaßnahmen einschl. Einrichtung.

Hierzu bleibt festzuhalten, dass ein Teilbetrag der hier anfallenden Kosten über die Investitionsmaßnahmen selbst, als so genannte "aktivierte Eigenleistungen, finanziert wird (2019 = 292.000 €, 2020 bis 2022 = 162.000 € p.a.).

Im Bereich Projekt "Jahresabschlüsse" z.B. 1 MA.

Stellenentwicklung

Die Entwicklung der Stellen über die letzten Jahre (seit 2002) stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan	Stellen	Veränderung zum Vorjahr
2002	Beamte	88*	/
Angestellte	180,150	/
Arbeiter	16,100	/
Gesamt	284,250	/
2003	Beamte	88*	/
Angestellte	177,100	- 3,050
Arbeiter	15,750	- 0,350
Gesamt	280,850	- 3,400
2004	Beamte	91*	+ 3,000
Angestellte	179,600	+ 2,500
Arbeiter	15,800	+ 0,050
Gesamt	286,400	+ 5,550
2005	Beamte	91	(Vz-verrechnet: 86,763)	/
Angestellte	188,850	(Vz-verrechnet: 197,753)	+ 9,250
Arbeiter	16,800	+ 1,000
Gesamt	296,650	284,516	+ 10,250
2006	Beamte	79,893	- 6,870
Beschäftigte	195,045	- 2,708
Gesamt	274,938	- 9,578
2007	Beamte	81,231	+ 1,338
Beschäftigte	184,310	- 10,735
Gesamt	265,541	- 9,397
2008	Beamte	86,105	+ 4,874
Beschäftigte	194,710	+ 10,400
Gesamt	280,815	+ 15,274
2009	Beamte	86,970	+ 0,865
Beschäftigte	194,009	- 0,701
Gesamt	280,979	+ 0,164
2010	Beamte	85,470	- 1,500
Beschäftigte	202,789	+ 8,780
Gesamt	288,259	+ 7,280
2011	Beamte	79,007	- 6,463
Beschäftigte	195,253	- 7,536
Gesamt	274,260	- 13,999
2012	Beamte	78,680	- 0,327
Beschäftigte	197,975	+ 2,722
Gesamt	276,655	+ 2,395
2013	Beamte	78,718	+ 0,038
Beschäftigte	198,564	+ 0,589
Gesamt	277,282	+ 0,627
2014	Beamte	77,152	-1,566
Beschäftigte	204,851	+6,287
Gesamt	282,003	+4,721
2015	Beamte	74,420	-2,732
Beschäftigte	198,279	-6,572
Gesamt	272,699	-9,304
2016	Beamte	76,469	+2,049
Beschäftigte	274,96	+76,681
Gesamt	351,429	+78,730
2017	Beamte	84,950	+8,481
Beschäftigte	278,088	+3,128
Gesamt	363,038	11,609
2018	Beamte	83,800	-1,150
Beschäftigte	278,97	0,882
Gesamt	361,97	0,732
2019	Beamte	89,18	+5,38
Beschäftigte	283,95	+4,98
Gesamt	373,81	10,36

*= keine Vollzeitverrechnung

Mitwirkungspflichten

a) Der Entwurf zum Stellenplan 2019 wurde dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen des Workflows überlassen. Evtl. Stellungnahmen werden nachgereicht.

b) Der Stellenplan wird dem Haupt- und Personalausschuss am 02.04.2019 zur Beratung vorgelegt.

c) Der Jugendhilfeausschuss wird in seiner Sitzung am 07.03.2019 über den ihn betreffenden Teil des Stellenplans in Kenntnis gesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Ausführungen dieser Vorlage verwiesen.

Anlage/n:

Stellenplan Beamte - Angestellte

Stellenübersicht Beamte- Angestellte

Übersicht ku- Vermerke

Übersicht kw- Vermerke

Nachrichtl. Beschäftigte