Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 mit Anlagen

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zurzeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

• Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
• Haushaltssatzung
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
• Haushaltsquerschnitt
• Übersicht Verbindlichkeiten
• Entwicklung Eigenkapital
• Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
• Übersicht der aufgrund von § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
• Produktübersicht
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2020 zur Sitzung des Rates am 09.10.2019 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushaltsplan 2019, am 10.10.2019 im Internet unter der Adresse www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:

• Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
• Haushaltssatzung
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
• Haushaltsquerschnitt
• Übersicht Verbindlichkeiten
• Entwicklung Eigenkapital
• Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
• Übersicht der aufgrund von § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
• Produktübersicht
• Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
• Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
• Investitionsübersicht
• Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
• Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
• Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

• Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen
• Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 09.10.2019 in Allris eingestellt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2020 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie den Gruppen und den Einzelvertretern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter vereinbarungsgemäß je nach Bedarf Druckexemplare der o.g. Unterlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2020 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt­bedarf (alt)	Gesamt­bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden
konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden