Haushaltsplanberatungen 2020 Haushaltsplanentwurf 2020
einschließlich Finanzplanung 2021 - 2023
- Letzte Beratung
- Donnerstag, 05. Dezember 2019 (öffentlich)
- Federführend
- Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
- Originaldokument
- http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=20914
Erläuterungen:
Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten:
- 050101Sonstige soziale Leistungen
- 050105Delegation StädteRegion
- 050202Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
- 050401Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30)
- 050501Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
- 100803Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
- 100804Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen
Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht (Anlagen 5 + 6).
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu TOP 9 (Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2020) ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der Finanzplanung 2021 – 2023 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.
Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2020 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2021 – 2023 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 6).
Finanzielle Auswirkungen
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JA |
NEIN |
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x |
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Investive Auswirkungen |
Ansatz 20xx |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx |
Ansatz 20xx ff. |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. |
Gesamtbedarf (alt) |
Gesamtbedarf (neu) |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Ergebnis |
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0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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konsumtive Auswirkungen |
Ansatz 20xx |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx |
Ansatz 20xx ff. |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. |
Folgekosten (alt) |
Folgekosten (neu) |
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Ertrag |
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Personal-/ Sachaufwand |
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Abschreibungen |
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Ergebnis |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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Anlage/n:
Anlage 1 – Ergebnisplanung Entwurf 2020
Anlage 2 – konsumtive Finanzplanung Entwurf 2020
Anlage 3 – Investitionsplanung Entwurf 2020
Anlage 4 – Produktblätter
Anlage 5 – VN Ergebnisplanung (wird nachgereicht)
Anlage 6 – VN Investitionsplanung (wird nachgereicht)
Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.
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Beratungsfolge
Donnerstag, 05. Dezember 2019öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie
- Art
- Entscheidung
- Ausschuß
- Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
- Details
- Tagesordnung