Betriebsabschluss 2021 der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung und
Winterdienst

Der Ausschuss für Technik, Bau, Digitalisierung und Innovation nimmt den Betriebsabschlussder kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung und Winterdienst 2021 zur Kenntnis.

gez.Nießengez. von Hoegen .

BürgermeisterErster u. Techn. Beigeordneter

gez. Kaisergez. Woldeit .

KämmererSachbearbeiterin

Darstellung des Vorgangs:

Allgemeines

Dem Betriebszweig Straßenreinigung obliegen sowohl die Aufgaben der kostenrechnenden

Einrichtung Straßenreinigung und Winterdienst, als auch mehrere Nebenleistungen, wie u. a.

die Papierkorbentleerung, Reinigung der Sinkkästen, Drittleistungen und

Sonderreinigungen.

Im Rahmen des Betriebsabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 wurden für den gesamten

Betriebszweig die Aufwendungen und Erträge nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt.

Gesamtergebnis

Der Betriebsabschluss 2021 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 804.192 € (2020: 705.100 €) aus.

Dem stehen Erträge i.H.v. insgesamt 794.203 € (2020: 744.140 €) gegenüber.

In den gebührenrelevanten Kostenstellen ergaben sich folgende Beträge:

Der im größten Umfang gestiegene Kostenfaktor liegt in der internen Leistungsverrechnung mit der Stadtkasse, deren Aufwendungen um 25.716 € gestiegen sind. Wäre die Verrechnung auf Vorjahresniveau verblieben, wäre der Betriebsabschluss nahezu ausgeglichen gewesen.

Ebenfalls stark angestiegen sind die Aufwendungen für die Entsorgung wilden Mülls. Diese liegen im Jahr 2021 bei 73.449 € (Vorjahr: 45.385 €). Ursächlich dafür werden starke Vermüllungen mit Essensverpackungen (Pizza-Kartons, Fast-Food-Verpackungen, Eisbecher, etc.) gesehen. Dies steht im Zusammenhang mit Corona-Lockdowns im Jahr 2021, die dazu führten, dass die Bürger ihr Essen im Freien konsumierten und die Verpackungen oftmals nicht korrekt entsorgt wurden.

Finanzielle Auswirkungen:

Interne Leistungsverrechnungen

Der Betriebszweig „Straßenreinigung“ erbringt Dienstleistungen für weitere Betriebszweige und nimmt ebensolche Leistungen anderer Bereiche in Anspruch, diese werden über Interne Leistungsverrechnungen abgerechnet:

481129	Papierkorbentleerung / Abfallwirtschaft	Ertrag	159.293,63 €
481130	Beseit. Wilde Müllkippen / Abfallwirtschaft	Ertrag	72.490,13 €
481118	Straßenreinigung / Bestattungswesen	Ertrag	7.512,53 €
481125	Straßenreinigung / Unterhaltung städt. Grundstücke	Ertrag	10.376,69 €
481116	Sinkkastenreinigung / Straßenreinigung	Ertrag	105.959,99 €
481124	Straßenreinigung Allgemein / Straßenreinigung	Ertrag	112.152,77 €
581134	Straßenreinigung / Kämmerei	Aufwand	2.154,77 €
581123	Straßenreinigung / Verwaltung KDW	Aufwand	12.204,51 €
581139	Straßenreinigung / Werkstatt	Aufwand	21.613,68 €
581121	Straßenreinigung / Steueramt	Aufwand	39.307,58 €
581122	Straßenreinigung / Stadtkasse	Aufwand	62.898,68 €

Haushalt der KDW „Abfallwirtschaft“

Der Betriebszweig „Straßenreinigung“ erbringt Dienstleistungen für den ebenfalls von der

KDW verwalteten Betriebszweig „Abfallwirtschaft“. Aufwendungen der Straßenreinigung

spiegeln sich daher auch im Betriebsergebnis der Abfallwirtschaft wider.

Haushalt der Stadt

Im städtischen Haushalt 2021 sind folgende Daten zu berücksichtigen:

Verwendung der Über-/Unterdeckung

Sonderposten „Gebührenausgleichsrücklage“

Der Fehlbetrag aus 2021 i.H.v. 9.989,01 € und der Fehlbetrag aus Nachveranlagerung aus Vorjahren i.H.v. 1.318,70 € werden nicht dem Sonderposten entnommen, sondern werden in den nächsten Kalkulationen eingerechnet.

Auswirkungen auf das Projekt Stadt der Kinder:

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