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Stellenplanauswirkungen 2018;
Allgemeine Verwaltung


Letzte Beratung
Donnerstag, 14. Dezember 2017 (öffentlich)
Federführend
A 10 - Zentrale Dienste
Originaldokument
http://gremieninfo.staedteregion-aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=8749

Beschlussvorschlag:

Der Städteregionstag trifft folgende Entscheidungen:

  1. Er stimmt der Erhöhung des Stellenplanes 2018 im Bereich der allgemeinen Verwaltung um 27 Stellen zu.

  1. Er stimmt zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich E-Government sowie der Umsetzung von Open Data einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich der S 12 Stabsstelle Digitalisierung und E-Government - ab dem 01.01.2018 um jährlich 170.000 € zu.

  1. Er stimmt zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich des A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen ab dem 01.01.2018 um jährlich 40.000 € zu.

  1. Er stimmt zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling - ab dem 01.01.2018 umhrlich 35.500 € zu.

  1. Er stimmt aufgrund der wesentlichen Aufgabenveränderungen im Bereich pflichtiger Aufgaben des A 38 Amt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen, hier: Katastrophenschutz - einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) ab dem 01.01.2018 um jährlich 40.000 € zu.

  1. Er stimmt zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich der Stabsstelle 16 Kultur ab dem 01.01.2018 um jährlich 16.900 € zu.

  1. Er stimmt aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich des A 53 Gesundheitsamt, hier: Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst ab dem 01.01.2018 um jährlich 15.700 € zu.

  1. Er stimmt aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich des A 39 Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, hier: Tierschutz ab dem 01.01.2018 um jährlich 90.000 € zu.

  1. Er stimmt zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich des A 32 Amt für Ordnungsangelegenheiten ab dem 01.01.2018 um jährlich 60.000 € zu.

  1. Er stimmt zur optimierten Aufgabenwahrnehmung pflichtiger Aufgaben einer Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) im Bereich des A 10 Zentrale Dienste, hier: Reisekosten ab dem 01.01.2018 um jährlich 21.100 € zu.

 

 

Sachlage:

Im Rahmen der Fortschreibung des Stellenplanes ist es Aufgabe der Verwaltung, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen und seitens der Städteregionsvertretung beschlossenen Stellenmehrbedarfe zu ermitteln sowie evtl. Stelleneinsparungen aufgrund Aufgabenwegfalls oder organisatorischer Maßnahmen umzusetzen.

Der Stellenmehrbedarf für den Stellenplan 2018 stellt sich wie folgt dar:

1.

Auf der Grundlage der im Jahr 2017 bereits getroffenen Beschlüsse des Städteregionstages bzw. Städteregionsausschusses zum Personalbewirtschaftungskonzept 2015 bis 2020 siehe Anlage 1

Hinsichtlich der einzelnen detaillierten Darstellungen im Bereich dieser Stellenmehrbedarfe und der sich hieraus ergebenen Auswirkungen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Sitzungsvorlagen zu den einzelnen Beschlüssen verwiesen.

+ 17 Stellen

2.

Weiterer Stellenmehrbedarf siehe Anlage 2 -

+ 8 Stellen

3.

Stelleneinrichtungen für die kostenneutrale Umwandlung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im Bereich des A 57 / Versorgungsamt, hier: Scanarbeiten zur Einführung bzw. Fortführung der gemäß E-Goverment-Gesetz NRW geforderten E-Akte.

+ 2 Stellen

Stelleneinsparungen konnten im Laufe des Jahres 2017 nicht realisiert werden.

Im Stellenplan 2018 sind somit insgesamt 27 zusätzliche Stellen für den Bereich der allgemeinen Verwaltung erforderlich.

Rechtslage:

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g) KrO ist der Städteregionstag für den Erlass des Stellenplans zuständig.

Personelle Auswirkungen:

Durch den vorgeschlagenen Beschluss unmittelbar keine.

 

 

Finanzielle/bilanzielle Auswirkungen:

Im Entwurf des Haushaltes 2018 sind die Personalkosten bezogen auf die Anlage 1 veranschlagt.

Zu den Beschlussvorschlägen 2 bis 10 wird auf die Ausführungen in der Anlage 2 verwiesen.

In Vertretung

gez.: Hartmann

 

 

Anlagen:

Stellenmehrbedarf auf der Grundlage getroffener Beschlüsse (Anlage 1)

Weiterer Stellenmehrbedarf (Anlage 2)


Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.

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Beratungsfolge

Donnerstag, 14. Dezember 2017Sitzung des Städteregionstages

Art
Entscheidung
Ausschuß
Städteregionstag
Entscheidung
zur Kenntnis genommen
Details
Tagesordnung
Auszug

Donnerstag, 23. November 2017Sitzung des Städteregionsausschusses

Art
Vorberatung
Ausschuß
Städteregionsausschuss
Entscheidung
zur Kenntnis genommen
Details
Tagesordnung
Auszug

Donnerstag, 16. November 2017Sitzung des Ausschusses für Personal und Informationstechnik

Art
Vorberatung
Ausschuß
Ausschuss für Personal und Informationstechnik
Entscheidung
ungeändert beschlossen
Details
Tagesordnung
Auszug